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问题已解决
老师，公司4月份做了一笔暂估， 借:工程施工-暂估 15 贷:应付账款-暂估； 借:主营业务成本-暂估 15 贷:工程施工-暂估 15 现在5月份回了11，如果要冲上月15，那5月份又要再新增暂估25，请问5月份该怎么做分录？
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我就不明白了，你们的暂估误差很大吗？没有依据的暂估还是咋的？
2022 07/09 09:46
84785027 
2022 07/09 09:48
依据就是让项目部同事统计的接下来马上要付的款，但是别人又必须付款后才能开票，所以就到次月了
84785027
2022 07/09 09:51
5月份新增的暂估25是因为5月份又新增了收入，但是成本都要6月才能回
家权老师 
2022 07/09 09:57
继续暂估25就是呀，跟以前暂估的不冲突
84785027
2022 07/09 09:59
那之前的那个15需要冲回吗
家权老师
2022 07/09 10:00
来多少发票冲多少呀，证明还有4没来
84785027
2022 07/09 10:03
老师，那分录怎么写呢
家权老师
2022 07/09 10:09
就是老多少发票冲多少金额的暂估呀
84785027
2022 07/09 10:13
冲4月暂估:
借:工程施工-暂估 -11 贷:应付账款-暂估-11
借:主营业务成本-11 贷:应付账款-暂估 -11
5月暂估再正常暂估25就行了对吗？
家权老师
2022 07/09 10:21
为啥要搞这么麻烦呢？
借:应付账款-暂估
贷：应付账款-某供应商
84785027
2022 07/09 10:26
老师，就是说冲暂估的时候不需要再在工程施工和主营业务成本中体现，是吗
84785027
2022 07/09 10:29
老师，这个暂估的数据是很多供应商组成的，不是一两家，那需要把这些都写上去吗
家权老师
2022 07/09 10:29
是的，不需要体现的。
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