问题已解决
老师,公司4月份做了一笔暂估, 借:工程施工-暂估 15 贷:应付账款-暂估; 借:主营业务成本-暂估 15 贷:工程施工-暂估 15 现在5月份回了11,5月份新增的收入的部分有25的成本要6月份才能回,请问5月份该怎么做分录?需要冲回4月份的15,再新暂估5月份的25吗?
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你好,不用,你按照差额补提差的部分就可以了
2022 07/09 10:00
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2022 07/09 10:02
那分录怎样做呢?我把自己绕进去了,不太明白
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2022 07/09 10:17
老师,5月份是不是按照我原先的分录做暂估
借:工程施工-暂估 10 贷:应付账款-暂估10; 借:主营业务成本-暂估 10贷:工程施工-暂估 10
等6月份成本票都回来后,再做负数分录
借:工程施工-暂估 -25 贷:应付账款-暂估-25; 借:主营业务成本-暂估 -25 贷:工程施工-暂估 -25
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小惑老师 
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2022 07/09 14:06
6月份发票如果没有调整可以不冲红,如果调整就冲红在按照发票金额做
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小惑老师 
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2022 07/09 14:07
收回11就可以冲红11暂估,按照发票确认