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老师，公司4月份做了一笔暂估， 借:工程施工-暂估 15 贷:应付账款-暂估； 借:主营业务成本-暂估 15 贷:工程施工-暂估 15 现在5月份回了11，5月份新增的收入的部分有25的成本要6月份才能回，请问5月份该怎么做分录？需要冲回4月份的15，再新暂估5月份的25吗？
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你好，不用，你按照差额补提差的部分就可以了
2022 07/09 10:00
84785027 
2022 07/09 10:02
那分录怎样做呢？我把自己绕进去了，不太明白
84785027
2022 07/09 10:17
老师，5月份是不是按照我原先的分录做暂估
借:工程施工-暂估 10 贷:应付账款-暂估10； 借:主营业务成本-暂估 10贷:工程施工-暂估 10
等6月份成本票都回来后，再做负数分录
借:工程施工-暂估 -25 贷:应付账款-暂估-25； 借:主营业务成本-暂估 -25 贷:工程施工-暂估 -25
小惑老师 
2022 07/09 14:06
6月份发票如果没有调整可以不冲红，如果调整就冲红在按照发票金额做
小惑老师
2022 07/09 14:07
收回11就可以冲红11暂估，按照发票确认
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