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我们是销售方，销售收入100确认收入，成本50已结转，客户现在退货100收入，怎么做分录，借主营业务收入100，贷银行存款100，借库存成本50 主营业务成本50 对吗
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您好，是的，是这个意思的。借方是库存商品
2022 07/09 14:07
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老师，我上月做了未开票收入
分录为：
借：应收账款100
贷：主营业务收入50
销项税额：50
次月未开票收入申报表填写负数-50
红冲上月分录，应为：
借：应收账款：-100
贷：主营业务收入-50
销项税额：-50
然后开了发票以后分录在继续为：
借：应收账款100
贷：主营业务收入50
销项税额：50
这样对吗，老师，说明本月没有产生收入，收入还是属于上个月的收入，
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将主营业务收入100万元，主营业务成本60万元，结转本年利润。
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利润100成本50毛利怎么算
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先预付货款100借预付账款贷银行存款100吗，后面取得发票100再冲减借主营业务成本或者管理费用贷预付账款100对吗，不涉及另外交什么税吧，就费用成本可以税前扣除吧 那可以先预付货款100借预付账款贷银行存款100吗，后面再预付账款50借预付账款贷银行存款50，后面取得发票100跟50再冲减借主营业务成本或者管理费用贷预付账款150对吗，不涉及另外交什么税吧，就费用成本可以税前扣除吧
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老师，贸易企业一般纳税人销售给个人，没开票，现金收款，例如进货价30元，卖出50元一个，借：应收账款个人50贷：主营业务收入50，借：现金50贷：应收账款个人50结转成本：借：主营业务成本，贷库存商品，结转是按照进货成本来结转？
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