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问题已解决
老师，因4月份退附加税和退留底增值税，导致4—6月份的附加税数据为负数，这月申报填利润表时附加税写负数，不予许，我该怎么办
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你好，退回的税金及附加调整到营业外收入中
2022 07/09 15:38
84784974 
2022 07/09 15:41
我问税管员了，退回的附加税可以直接冲减
冉老师 
2022 07/09 15:49
是可以冲减的，但是税务局官网勾稽有问题，税务局系统是以前的
84784974
2022 07/09 15:58
如果附加税不出现负数，那做冲减就可以吧
84784974
2022 07/09 16:00
我在网上查，这也是会计学堂老师回答的，说可以出现负数
冉老师
2022 07/09 16:01
如果附加税不出现负数，那做冲减就可以吧
是的
冉老师
2022 07/09 16:01
冲负数是没问题的，会计也没问题的，
主要是税务局系统的报表格式是老版的。有时候不能默认负数的，所以调整申报表到营业外收入
84784974
2022 07/09 16:04
知道了，谢谢
冉老师
2022 07/09 16:05
不客气，祝你工作顺利。周末愉快，学员
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