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问题已解决
老师打扰了，问下小规模不是一般纳税人公司，开的是电子普通发票，季度申报时主表显示的免税销售额不一样怎么办，如图显示 2：还有收到的进项电子普通发票需要录入主表里面吗
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你好，收到的进项发票不用录入里面。你先去开票软件把发票汇总表打印出来
2022 07/09 21:04
84784978 
2022 07/09 21:15
老师麻烦你看下发票
84784978
2022 07/09 21:16
4—6月发票额是208715元
84784978
2022 07/09 21:17
增值税发票只开了一张未税4436.89
84784978
2022 07/09 21:26
老师打扰了
84784978
2022 07/09 21:27
老师谢谢了
小小霞老师 
2022 07/09 21:31
你在那个发票汇总表，选择本季度
小小霞老师
2022 07/09 21:32
你说的那个未税我这边没有看到
小小霞老师
2022 07/09 21:32
未税是你没有上传，还是什么意思呢
小小霞老师
2022 07/09 21:33
你这边是小规模纳税人，就不用把进项发票填上去，因为即使你收到是专票，也不能抵扣
84784978
2022 07/09 21:34
老师发票汇总里没有本季度
84784978
2022 07/09 21:34
里面只有月份
84784978
2022 07/09 21:43
图片所示
84784978
2022 07/09 21:45
老师税款计算本期免税额也不一样
小小霞老师
2022 07/09 22:04
我的都可以选择季度，你不是用的税务UK吗，航天也可以选择季度呀
小小霞老师
2022 07/09 22:05
133.11那个税款，你这边上个季度开了专票吗
84784978
2022 07/09 22:13
老师 我用的就是航天白盘，对代开了4570元专票
小小霞老师
2022 07/09 22:17
代开的专票，不是自己开的吗？去税务局开的？
84784978
2022 07/09 22:20
不好意思 老师季度汇总表找到了
84784978
2022 07/09 22:21
如图所示
小小霞老师
2022 07/09 22:22
那专票你去代开的时候缴纳税款了吗
小小霞老师
2022 07/09 22:22
那你的汇总表是没有税款
小小霞老师
2022 07/09 22:22
看你的汇总表是没有税款
84784978
2022 07/09 22:30
专票税已交过了
84784978
2022 07/09 22:30
专票税已交过了
小小霞老师
2022 07/09 23:03
那你这个申报表就是对的呢，本期应补那里没有金额，没有让你缴纳税款
小小霞老师
2022 07/09 23:05
4—6月发票额是208715元
这个在免税额那里调整一下
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