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老师，我们是小规模纳税人，有一笔小业务含税1000元，在一季度的时候按1%开了专票，二季度又红冲掉了，重开了张3%的专票，这个该怎么做账及申报啊？
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同学，你是问第二季度如何做账吗？第二季度你要把你1000的一季度做账的分录，做一个负数分录。然后二季度重新开的专票，重新确认收入。申报表开专票差额填在第一行第二行。
2022 07/10 07:23
84784982 
2022 07/10 07:28
分录做好后，应交增值税要多交2%，问下这个申报应该怎么填啊？
秦枫老师 
2022 07/10 08:02
同学你好。你在第一行第二行填写一下你专票三个点跟一个点之间的销售额差额，第十五行填写三个点和一个点之间差额的税款。如果强制申报通过不了，那你就需要去大厅申报。
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