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问题已解决
老师您好，请教小规模增值税申报问题，二季度开专票5000，普票370000，该怎么填写申报表?是不是开了专票就都不免税了?
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专票第二栏，普票第11栏
2022 07/10 12:34
84784978 
2022 07/10 12:35
减免明细表怎么填写?
84784978
2022 07/10 12:37
第11栏是“未达起征点销售额”后面是灰色的，不能填
小云老师 
2022 07/10 12:55
小规模没有超过45万是可以填未达起征点的。不清楚你那边为什么会是灰色的，你也可以填在免税销售额栏。
小云老师
2022 07/10 12:56
减免明细表，直接去选择3%的现在减免的代码就可以了。
84784978
2022 07/10 15:10
老师，减免明细表是选减税项目呢还是免税项目呢?
84784978
2022 07/10 15:11
您说的3%减免代码是指的这个吗？
84784978
2022 07/10 15:12
还是这个
84784978
2022 07/10 15:14
应该是这个吧?
小云老师
2022 07/10 15:45
填免税栏。是3%征收率免税那个。
84784978
2022 07/10 15:58
但是为什么减免了11100，但是附加税还是用全部税额来计算的?
小云老师
2022 07/10 17:21
同学，你附加税的数据不对，是可以自己改的。
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