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老师，请问下比如：结转销项借：应交税金-销 100元，贷：应交税金-进 120元，多的这20怎么做分录呢
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你好
这个差额你要转到待抵扣增值税里面的
2022 07/10 16:14
84784973 
2022 07/10 16:24
怎么转呀，分录是怎么样的老师
王超老师 
2022 07/10 16:31
借：进项增值税
待：应交税费---增值税---待抵扣增值税
84784973
2022 07/10 16:49
这样不是不平了
84784973
2022 07/10 16:51
第一笔，借：销100，贷：进一120，在借：进20，贷：待抵扣20，借方总数120，贷方有140了
王超老师
2022 07/10 16:55
不会啊，那个20不是平了吗
84784973
2022 07/10 16:57
这样做，借，销：100，进20，贷：进120，这样是平，但是待抵扣20就没有对应的了
王超老师
2022 07/10 17:00
借：进项增值税 20
待：应交税费---增值税---待抵扣增值税 20
你前面说的，
应交税金-销 100元，贷：应交税金-进 120元
本来旧是不平的
84784973
2022 07/10 17:01
那这个不平应该怎么做，直接贷：进项100吗？
王超老师
2022 07/10 17:26
借：销项增值税100
进项增值税 20
待：应交税费---增值税---待抵扣增值税 20
进项增值税100
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