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企业季度所得税申报是选择这两个就可以了么？五月份的新公司，五月零申报的，六月还在做账结转凭证。六月进项大于销项结账前不用计提税金了么？
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您好，是将应交税费应交增值税结转应交税费未交增值税
2022 07/10 16:44
84784948 
2022 07/10 16:54
比如我们公司销项税额10561.52元，进项税额11434.95元
做分录：借：应交税费应交增值税10561.52
代：应交税费未交增值税10561.52元
是这样么？
84784948
2022 07/10 16:54
后面或者下个月还需要做和这个有关的分录么
小林老师 
2022 07/10 17:35
您好。不是，根据您的题目，是进项税-增值税销项税金额
小林老师
2022 07/10 17:35
您好。缴纳增值税，借应交税费未交增值税贷银行存款
84784948
2022 07/11 13:27
那就是：借：应交税费应交增值税873.43 贷：应交税费未交增值税873.43么？
感觉没有懂呢？这不是多的进项么？不用缴税，为什么叫未交增值税？
小林老师
2022 07/11 15:30
您好，是借应交税费未交增值税，贷应交税费应交增值税（转出多交增值税）
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