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老师，我们建筑劳务公司，每个月施工单位代发一部分工资，可能几个月再给对方开票（一般开票金额大于代发工资），这样对方每个月代发工资时我们要入账吗？
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需要的，这种级别你没有开票，你的工资是属于发生的经济业务也要入账的。
2022 07/10 16:55
84785014 
2022 07/10 16:58
那我先计提了代发部分，然后代发做什么科目？
陈诗晗老师 
2022 07/10 17:04
就是借应付职工薪酬贷，银行存款，后面你收到这个票据的时候，你就作为附件知识，你现在要正常计提，借相关的成本费用，贷应付职工薪酬。
84785014
2022 07/10 17:11
没收到钱，每个月对方代发时(未开票)科目做借：应付职工薪酬 贷：应收账款可以吗？
陈诗晗老师
2022 07/10 17:16
那你应该是借应付职工薪酬贷，银行存款。同时借应收账款贷主营业务收入等等之类的。
84785014
2022 07/10 17:32
但是没有开票啊，没有确认收入
陈诗晗老师
2022 07/10 17:36
就是说你现在不是说开票才确认收入，你这个事情已经发生了，你按照无票收入处理，后面开票的时候你就不用再做收入了，那要不然你这样子垫付了，你没办法去确认你的应收，你不确认收入。
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