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问题已解决
老师，请帮我看一下以下分录对不对？工资和社保计提时、借：管理费用-职工薪酬，贷：应付职工薪酬-职工工资。借：管理费用-社保费，贷：应付职工薪酬-单位社保。发工资及缴纳社保时、借：应付职工薪酬-职工工资，贷：银行存款，其他应收款-个人社保。借：应付职工薪酬-单位社保，一其他应收款-个人社保，贷：银存款。
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同学你好，你的分录正确。
2022 07/10 22:56
84784979 
2022 07/10 23:02
老师，我们一老会计让我发工资时改成，借：应付职工薪酬/职工薪酬，贷：银行存款，应付职工薪酬-个人社保
王雁鸣老师 
2022 07/10 23:05
同学你好，这样操作的话，也行，也可以按老会计说的处理。
84784979
2022 07/10 23:08
那设科目的时候就要分别设：单位部分和个人部分了？
王雁鸣老师
2022 07/10 23:09
同学你好，是的，分别设置吧。
84784979
2022 07/10 23:09
好的，谢谢啦
王雁鸣老师
2022 07/10 23:11
同学你好，不客气，祝你学习进步，工作顺利。
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