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去年年中建帐库存商品没有建实际数量，帐上现在是负数，我要补这一笔，要怎么做
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借库存商品贷利润分配未分配利润。
2022 07/11 09:37
84784980 
2022 07/11 09:42
那资产负债表未分配利润增加了有风险吗？
郭老师 
2022 07/11 09:44
你好，没有风险的，你之前做错，现在补上这个是正确的。
84784980
2022 07/11 09:47
还有一种 盘盈是待处理财产损溢，冲减管理费用，是错误的做法吗？
郭老师
2022 07/11 09:48
你好，可以的，做盘盈盘亏可以。
84784980
2022 07/11 09:55
冲管理费用，还要再做一笔到本年利润吗
郭老师
2022 07/11 09:56
是的，月末结转本年。
84784980
2022 07/11 09:58
这样两种做法有什么不同？哪种好些
郭老师
2022 07/11 09:58
你好，你的做法影响今年的利润，我的做法不影响今年的利润。
84784980
2022 07/11 10:08
你的直接到资产负债表上未分配利润的期末余额，而我的影响利润表上本月金额，，本年金额，最后还是到老师哪一步去了，
郭老师
2022 07/11 10:10
你好，最后也是到了利润分配，未分配利润去。
84784980
2022 07/11 10:13
老师厉害，如果是应收应付也是这样的情况，帐实不符，要调到哪去？
郭老师
2022 07/11 10:16
你需要查一下原因的，如果是以钱支付了的话，你可以调整的，需要支付的证明
郭老师
2022 07/11 10:16
如果是欠了人家的钱不支付的，放到营业外收入，如果收不回来的，确认坏账，营业外支出。
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