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老师虚增暂估成本无法取得发票汇算清缴调增后补税5.2万，请问账面暂估成本借：应付账款贷：库存商品 反冲后成本出负数咋办，一直挂着负数吗
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你好，借库存商品贷利润分配未分配利润，你需要红冲的。
2022 07/11 13:07
郭老师 
2022 07/11 13:07
红冲暂估的你结转的成本也得红冲。
84784968 
2022 07/11 13:26
老师成本红冲会计分录怎么处理
84784968
2022 07/11 13:27
老师结转成本红冲会计分录怎么做
郭老师
2022 07/11 13:29
借库存商品贷利润分配未分配利润给你写了分录。
84784968
2022 07/11 13:30
账面未分配利润总额就增加了，股东分红就得交个税是吗
郭老师
2022 07/11 13:31
当时多结转了成本，你不就是虚减了？
郭老师
2022 07/11 13:31
再按照正确的来调整。
84784968
2022 07/11 13:50
老师账面利润分配-未分配利润100万，汇算清缴调增后100万转入未分配利润总额就是就是200万对吗
郭老师
2022 07/11 13:52
是的是的，是这么做的。
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