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你好，我想咨询增值税申报问题，小规模第一季度开了1%普票共50万，第二季度红冲了这些发票，也没重新开，想咨询申报表怎么填？
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你好在第一栏和第三栏填写销售额50万，需要去税务局那边填写的附属自己填写不了的。
2022 07/11 14:36
84785034 
2022 07/11 14:40
附属什么意思，是附表吗？
郭老师 
2022 07/11 14:43
你好负数销售额打错了刚才。
84785034
2022 07/11 14:48
是只能必须窗口报吗？窗口报完就完事了？
郭老师
2022 07/11 14:50
是的，带着纸质的申报表、公章去税务局。
84785034
2022 07/11 14:51
咱们也没有啊是打出来空的申报表吗
郭老师
2022 07/11 14:53
电子税务局我要查询税费申报及缴纳，历史申报查询里面，你把之前的申报的倒出来不就可以了，然后理清楚里面的善报内容。
84785034
2022 07/11 15:09
然后是填好去窗口吗？不会填啊，
郭老师
2022 07/11 15:10
第一列第三列填写你的付出销售额，然后有一个应纳税额在这里填写负数，销售额乘以1%
最后的应补税款也是一个负数销售额乘以1%。
84785034
2022 07/11 15:17
那都是自动带出来的3%的税额啊，她们窗口能改啊？
郭老师
2022 07/11 15:59
窗口那边可以的，可以修改的。
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