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老师，余额表期末余额和本期发生额不一致是正确的吗
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你好，你做月末结转了吗？
2022 07/11 16:02
84784952 
2022 07/11 16:04
已经做过了
耿老师 
2022 07/11 16:08
你好！不应该有余额
84784952
2022 07/11 16:12
我只做了这两笔业务
耿老师
2022 07/11 16:19
你好，发你凭证截图过来看一下
耿老师
2022 07/11 16:20
你贷方的12000，怎么来的？
84784952
2022 07/11 16:30
计提薪资和管理费用
84784952
2022 07/11 16:31
我就只做了这两笔凭证啊
耿老师
2022 07/11 16:32
你好！但是你的科目汇总表管理费用贷方是12000按你说的应该是6000
84784952
2022 07/11 16:37
那我哪里做错了吗
耿老师
2022 07/11 16:39
你好，是的，你的累计贷方发生额不对，损益类科目月末结转后应该是没有余额的
84784952
2022 07/11 16:48
记账凭证是正确的吗
耿老师
2022 07/11 16:50
凭证没有问题，你汇总有毛病
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