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问题已解决
老师 我想问一下2022年5月份我公司收到税务局退城建税 印花税是按照1月缴纳减半退税的 我当时是借 银行存款 贷 附加税/印花税 再做冲减营业税及附加 借 附加税 借方红字 营业税金及附加 我现在申报税务局财务报表 提示税金及附加不能小于（归属科目之和）
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看报表上填写的税金和附加对不对？
2022 07/11 16:07
84784975 
2022 07/11 16:08
好像不对
84784975
2022 07/11 16:08
附加税总和小于城建税
84784975
2022 07/11 16:09
老师 麻烦看一下 我收到以后又冲减营业税及附加 这张凭证是不是有问题
84784975
2022 07/11 16:11
老师在吗
玲老师 
2022 07/11 16:12
看一下税金及附加明细正。
84784975
2022 07/11 16:14
没有问题 就是之前计提基础上减半
84784975
2022 07/11 16:14
明细没有问题
玲老师
2022 07/11 16:17
填写报表，不需要写明细。总的金额对。总的金额对就行。
84784975
2022 07/11 16:21
城建税我查了一下账 有一个是2012年计提 实际扣款是2022年1月 是不是这个原因
84784975
2022 07/11 16:22
关键是我在电子税务局申报平台保存不了
玲老师
2022 07/11 16:24
现在报的是。二季度的或者是六月的，你看一下所属期。
84784975
2022 07/11 16:26
老师 我看账面是平 贷方6033.23是什么意思
玲老师
2022 07/11 16:31
。税金及附加是按照税金及附加借方数据填写。
84784975
2022 07/11 16:31
没有明白
84784975
2022 07/11 16:32
我现在电子税务局保存不了 怎么办
玲老师
2022 07/11 16:32
请按照借方数据填写申报。
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