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问题已解决
老师能帮忙看一下这个专票的为什么比对不通过吗，和税控盘金额是一样的
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同学你好
是填写的不含税吗
2022 07/11 16:49
84785020 
2022 07/11 16:51
是的，您看一下不通过原因
朴老师 
2022 07/11 16:56
同学你好你这个金额不对
84785020
2022 07/11 16:57
这个是什么原因呢，我刚看了税控盘这个季度也没有发票开错税率
朴老师
2022 07/11 17:02
是不是你有未开票收入
84785020
2022 07/11 17:04
老师他有一张发票正数是按3%开的，然后负数发票是按1%税率开的，所以有个差额，该怎么申报呢
朴老师
2022 07/11 17:13
同学你好
这个负数开也是3%的
84785020
2022 07/11 17:14
现在客户开错了，怎么解决呢，申报第二季度增值税的时候可以把那个差额加再无票收入那里吗？税按三个点的交
朴老师
2022 07/11 17:23
红字发票开出来了吗
84785020
2022 07/11 17:32
老师开出来了，他四月开的复数1%的税率是红冲的3月表格标红的这两个的发票，当时正数开的就是1%，再四月开的也是红1%，那为什么还会有差额呢
朴老师
2022 07/11 17:35
同学你好
那就开一张蓝字1%的再开一个红字3%的
84785020
2022 07/11 17:35
开在七月吗？第二季度没开？现在第二季度怎么申报增值税呢
朴老师
2022 07/11 17:51
你这个跨月了只能这样开
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