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看图，账上这个数字，税务退回来增值税金额，跟账面金额有偏差，那这个印花税跟所得税金额怎么清0
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借应交税费贷营业外收入做这个。
2022 07/11 16:51
84785001 
2022 07/11 17:02
不用补交这个税了？
郭老师 
2022 07/11 17:04
你的印花税需要缴纳吗？
你不是要处理了
以为你不需要交才处理了
郭老师
2022 07/11 17:04
增值税的借银行存款贷应交税费应交增值税进项转出，你的进项留底在哪个科目里面的？
84785001
2022 07/11 17:09
增值税里
郭老师
2022 07/11 17:10
增值税你看一下具体的是哪一个科目有余额。
84785001
2022 07/11 17:13
看不出其他明细了，这笔业务是退单的，红冲，那算是已交税金吧
郭老师
2022 07/11 17:15
不算已交税金的，你之前有借方余额的，你退回来了之后，借银行存款贷应交税费，应交增值税进项转出，
就用借方减去这个贷方余额填写的。
84785001
2022 07/11 17:53
那5块印花税跟48的所得税呢，我主要这两个不知道怎么处理，是要补缴还是平账
郭老师
2022 07/11 17:54
你几月份计提
应该几月份缴纳
84785001
2022 07/11 18:56
这笔业务是退货退票啊，当月余额是负数所以没有扣所得税跟印花税
郭老师
2022 07/11 18:56
那你的印花税不用红冲的
你的印花税下一次缴纳的时候，你少填写不就可以？
郭老师
2022 07/11 18:56
你的企业所得税，所得税汇算清缴的时候申请退税
84785001
2022 07/11 21:34
直接冲平行不行，53块钱做到营收
郭老师
2022 07/11 21:46
可以的，可以这么做的
所得税只能汇算清缴的才能退
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