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问题已解决
老师好，请问原来的额进项税一直没抵扣，也没结转，现在要抵扣了，怎么操作 这家公司还是去年8月份的进项，当时没有销项，这个月6月份才开的票，刚刚一看找不到这个进项的去处了，税务系统里是有勾选的，这个怎么办
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你好，这些具体的是什么业务的？比如费用的借管理费用，应交税费，应交增值税进项贷，银行存款
2022 07/11 18:00
84784964 
2022 07/11 19:32
原来是购买机器人卖给第三方，因为疫情一直放到现在才借款
84784964
2022 07/11 19:32
我可以先按我现在正确的数据申报，后面在核对可以吗
郭老师 
2022 07/11 19:34
你当时认证了之后，你填写了附表二吗？
借库存商品
应交税费应交增值税进项贷银行存款应该做这个
郭老师
2022 07/11 19:34
看一下你的抵扣时间，然后再去看你的增值税申报表。
84784964
2022 07/11 19:35
这个有的有做的
郭老师
2022 07/11 19:38
你现在填写销售额可以正常抵扣的。
84784964
2022 07/11 19:40
没有销项，一直没抵扣 现在我直接抵扣的，空了再翻凭证对
郭老师
2022 07/11 19:42
那你现在有消息了可以抵扣，你抵扣了做抵扣的分录就是了。
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