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问题已解决
由于A公司开票信息有误，我方已抵扣，我方已上传红字信息表纸质并寄给A公司，对方A公司开出红字发票已寄给我了，同时开出正确蓝字发票，一并寄给我，怎么样做分录？？？
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收到负数发票做原来复数的分录，然后再用正数发票做一笔正确分录。
2022 07/11 17:19
84784989 
2022 07/11 17:31
不用进项税转出科目？
84784989
2022 07/11 17:33
业收到红字发票时，会计分录为：
借：原材料（红字）
应交税费——应交增值税（进项税额转出）（红字）
贷：应付账款
结转到未交增值税？
玲老师 
2022 07/11 17:35
是的，这个分录是对的，报表做进项转出。
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