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你好，每个月做完账损益类都没有余额了，但今天发现工资不平有余额是什么原因啊
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发工资的时候不涉及到损益类的科目，借应付职工薪酬、工资贷、银行存款。
2022 07/11 19:52
84785028 
2022 07/11 19:54
您看，之前每个月都会平，后面几个月不平了
郭老师 
2022 07/11 19:57
你看下你不是发了工资，你是红冲计提，然后再做计提。
84785028
2022 07/11 19:59
结账之前工资都出不来，只能暂估计提了，然后发的时候红冲再计提一次再发放
郭老师
2022 07/11 20:01
那也没有关系的，你红冲然后在做正确的，你的差额需要结转到本年利润的
84785028
2022 07/11 20:03
差额单独结转到本年利润吗
郭老师
2022 07/11 20:12
你好，不用的软件自动结转的。
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