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老师好，我们单位4月份的进项大于销项，只抵扣了一半，剩余的税款留底退税了，我在5月的时候记了一笔全部进项的凭证和退税的凭证，请问那个没抵扣的金额要做个凭证吗？
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同学你好
对的
这个要计入待认证抵扣进项税
2022 07/12 08:45
84784987 
2022 07/12 08:47
可是这笔钱的税款都已经推给我们了啊
朴老师 
2022 07/12 08:52
同学你好
勾选之后计入进项然后
借银行
贷进项转出
84784987
2022 07/12 09:04
是不是比如 我们总进项是50W，我只抵扣了30，还有20没用，我要做一笔50的凭证 一笔30的还有一笔20的 ，一共做三笔是吗？
朴老师
2022 07/12 09:10
对的
是这样做的哦
84784987
2022 07/12 09:12
可是我刚刚从发票平台查了 未抵扣的金额 199985.84，税款是25998.16，可是税务局只退了4476.74 这是为啥
朴老师
2022 07/12 09:21
同学你好
按照退的金额来做就可以了
84784987
2022 07/12 09:22
只退了税款 ，我怎么算出来相应的金额是多少
朴老师
2022 07/12 09:32
同学你好
这个看给你退回来多少就可以了
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