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老师 补缴去年的所得税填哪里 当时做的分录是 借 所得税 贷应交税费-所得税
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你好； 补缴纳的；不会在 22年本年利润表写的；直接做分录哈； 你去年是计提过了是吗
2022 07/12 09:14
84784966 
2022 07/12 09:18
去年没计提 我是小规模的 今年4月做的借 所得税 贷应交税费-所得税
meizi老师 
2022 07/12 09:22
你好； 补计提走 ；借以前年度损益调整贷 应交税费-所得税； 你科目都不对哦
84784966
2022 07/12 09:26
小规模还用
meizi老师
2022 07/12 09:33
你好； 你跨年了。 用我写的分录。 你 的意思没有以前年度损益调整科目吗
84784966
2022 07/12 09:37
没有 我记得当时问了 金额小可以计入当期损益 37元
meizi老师
2022 07/12 09:39
你好； 这样的话； 计入利润表的 所得税费用里面
84784966
2022 07/12 10:06
老师 计入所得税 那这个季度所得税按照 那个是数算
meizi老师
2022 07/12 10:11
你好； 看你累计的 利润来计算的
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