问题已解决

老师,小规模申报纳税的10-12行,小微企业免税销售额,未达起征点的销售额和其他免税销售额如何区分,什么时候填写到这里呢?

84784984| 提问时间:2022 07/12 09:16
温馨提示:如果以上题目与您遇到的情况不符,可直接提问,随时问随时答
速问速答
郭老师
金牌答疑老师
职称:初级会计师
你好,如果你季度45万以内有限公司小规模在小微企业免税销售额填写, 如果是个体户的季度45万以内的在位的起征点里面填写, 如果小规模和个体户开过发票都是超过45万的,在其他免税销售额里面填写。
2022 07/12 09:18
84784984
2022 07/12 09:22
老师,如果开了普通发票,还需要填写第一行和第三行吗
郭老师
2022 07/12 09:23
不填写的不需要填写,不交税的不要填写,不要去动。
84784984
2022 07/12 09:23
需要缴税时候再填写开票情况
84784984
2022 07/12 09:24
老师,有小规模直播课或者录播课吗
郭老师
2022 07/12 09:27
有课程,你可以直接在首页搜增值税 开了专票,在第一行和第二行里面填写
84784984
2022 07/12 09:46
老师,第12行,超过45万什么情形下会免税呢
郭老师
2022 07/12 09:49
你好,四月份之后3%的业务都是免增值税的。
84784984
2022 07/12 09:51
没有上限,不是45万以内是吗
郭老师
2022 07/12 09:56
好没有上线,你没有看到新文件吗?
84784984
2022 07/12 09:57
看了,没注意那么细
郭老师
2022 07/12 10:03
3%的普通发票都是开免税的,不需要缴纳增值税,只要你是小规模,增值税、附加税都不需要缴纳。
84784984
2022 07/12 10:08
好的,谢谢老师。
郭老师
2022 07/12 10:09
不要客气,工作愉快。
84784984
2022 07/12 10:19
老师,小规模免税减免税款的表还需要填写吗
郭老师
2022 07/12 10:22
超过45万的需要填写,不超过的不需要填写。
84784984
2022 07/12 10:30
老师,申报时候显示这个是什么意思?
郭老师
2022 07/12 10:33
我没有看到提示的截图看一下。
84784984
2022 07/12 10:37
销售额符合免征政策,请如实在增值税及附加税费表中填写减免信息
郭老师
2022 07/12 10:43
你好,你是不是已经超过了45万,需要填写减免明细表的。
郭老师
2022 07/12 10:43
最后一行里面填写。
描述你的问题,直接向老师提问
0/400
      提交问题

      最新回答

      查看更多

      您有一张限时会员卡待领取

      00:10:00

      免费领取
      Hi,您好,我是基于人工智能技术的智能答疑助手,如果有什么问题可以直接问我呦~