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宁波电子税务局老师帮忙协助一下，5月份退了2月的城建税及教育费附加。填报的数据是用友T3报表自动生成的这个是报表出来的数据，我之前是做，借：应交税费～城建税等，贷：营业税金及附加。然后借：银行存款，贷，应交税费～城建税等，当期的税费我正常计提的，电子税务局填报的时候报错，税金及附加不能小于下面几列相加数，这样怎么处理
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你好，学员，这个更改审报表，是不是涉及退税，一般是这个原因导致的，这个调整到营业外收入中的
2022 07/12 09:20
84785019 
2022 07/12 09:23
我一开始想着冲税金及附加更准确一点，本来是要营业外收入的，之前一个老师说可以这样操作，难道每个电子税务局不一样，
冉老师 
2022 07/12 09:25
是不一样的，老师最近接触的税务局都是有勾稽关系的，要做到营业外收入
84785019
2022 07/12 09:26
好吧，那只能做营业外收入了
冉老师
2022 07/12 09:26
是的，学员，是这样的
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