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我们本月不开票收入填申报表怎么填，都是填写在哪个表里
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一般纳税人还是小规模的，开的什么业务的发票。
2022 07/12 09:41
84785005 
2022 07/12 09:42
未开票，小规模，服务类
郭老师 
2022 07/12 09:45
你好，如果是3%的你没有开发票的，季度45万的第十栏填写，
超过的在第12栏里面填写，然后再去填写最后减免明细表最后一行。
84785005
2022 07/12 09:50
如果没有超过45我填写10栏然后还要不要填别的减免明细表
郭老师
2022 07/12 09:52
不需要的，不需要填写其他的。
84785005
2022 07/12 10:32
那我们那个完税凭证企业所得税的，需要在哪里打印，我现在要申请退税需要完税凭证
郭老师
2022 07/12 10:34
1.登录电子税务局，点击【办税服务】－【申报事项】-【税收完税证明开具】的顺序进入完税证明开具页面；
2.选择税款所属时期、征收项目、开具格式，点击【查询】按钮，页面根据查询条件展示查询结果；
3.点击【开具】按钮，弹出PDF页面；
4.点击【打印】按钮，打印《税收完税证明》
84785005
2022 07/12 11:33
不开票收入有使用5%的，有使用3%的，没超过45w，在填10行的时候把这两种税率的不含税额合计在一起就行吗
郭老师
2022 07/12 11:34
你好3%的是什么业务的。
84785005
2022 07/12 11:34
咨询服务费。5%是收租金
郭老师
2022 07/12 11:38
都在第二列服务里面填写就可以了。
84785005
2022 07/12 11:39
第二列第十行吗？不超过45万的话
84785005
2022 07/12 11:40
不是说出租收租金不免税吗？适用5%？这个也跟服务类的不开票收入填写在一起吗？
84785005
2022 07/12 11:42
我做账的时候区分了百分之三和百分之五的业务，分别计算了税额，最后一笔将税额转入了营业外收入，这样对吗
郭老师
2022 07/12 11:43
季度45万普票可以免增值税的。
84785005
2022 07/12 11:43
我这个都未开票的收入
郭老师
2022 07/12 11:47
无票收入和普通发票的是一样的，季度45万都在第十栏里面填写就可以了。
84785005
2022 07/12 11:49
但是我的意思是出租房子收的押金也是适用免税吗？
郭老师
2022 07/12 11:54
你好，收到的押金他不属于收入的，你不用交增值税。
84785005
2022 07/12 11:55
收的房屋租金出租房子的租金我说错了
郭老师
2022 07/12 11:57
季度四十五万百分之五的普通发票可以免增值税，你看到这个政策了吗？你在季度45万以内吗？如果是的话就可以免增值税的，我看到了你开的5%，享受这个政策不需要缴纳的，如果超过45万的需要正常交。
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