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本期销项税额是16000，认证了进项3700，上期留底5000，请问老师，怎么增值税怎么做账？需要用到结转“应交税费-应交增值税-转出未交增值税”至“未交增值税”科目
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同学你好
上期留底5000——这个金额应是在应交税费一应增一进项税额明细中，加上本月认证的3700，那么进项税应是8700
借，应交税费一应增一销项16000
贷，应交税费一应增一进项8700
贷，应交税费一应增一转出未交增值税7300
借，应交税费一应增一转出未交增值税7300
贷，应交税费一未交增值税7300
2022 07/12 09:43
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