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小规模纳税人季度报税是不是因为超过45万了所以增值税表填在这两个位置？一个是开专票金额一个是普票或者无票收入填在红色这里？
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专票在第一行和第二行里面填写，普通发票和无票收入的在第12栏里面填写，如果是3%的业务。
2022 07/12 09:47
84784950 
2022 07/12 09:52
那第三行应该填什么金额？
84784950
2022 07/12 09:53
12行是免税销售额超过45万了的无票收入也应该填在12行吗？
郭老师 
2022 07/12 09:56
第三行不需要填写的，现在不需要交增值税3%的，如果你季度45万以上，开了5%的普通发票，需要在这里面填写的，需要正常交税的。
84784950
2022 07/12 10:01
那无票收入填在哪里？
郭老师
2022 07/12 10:02
普通发票一样填写的。
郭老师
2022 07/12 10:02
和普通发票一块填写
84784950
2022 07/12 10:03
那个表是一季度的时候填的所以有第三行
84784950
2022 07/12 10:06
就是没超45万就填在10,11,12行，超过了就填在上面2,3行是吧？
郭老师
2022 07/12 10:06
第一季度，如果你超过45万的需要正常填写第三栏的开的普通发票，1%的需要正常交税。
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