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小规模金税盘开票税款是100元，但增值税申报表的税款金额是100.02元，我能在增值税申报表18行应纳税额减征额填0.02吗？或者有什么办法可以去掉这个0.02，使两个金额一致
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同学你好，这个是小数尾差造成的，不需要改，如果实际交款100.02，计提数是100，将0.02计入管理费用就可以；
2022 07/12 11:21
84784974 
2022 07/12 11:28
季度超过45要，开了专票也开了普票，要不要填另外一张增值税减免税申报表第二个免税性质代码那栏
立红老师 
2022 07/12 14:31
同学你好，如果超过45万，普票部分需要填减免税明细表；
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