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问题已解决
老师，去年计提的50万费用今年调增了20万，这20万的发票还没收回来所以调增了20万。今年收回来的30万发票，我还是正常做了费用成本。然后6月份我做了冲50万的分录，2季度企税申报时觉得今年的利润怎么这么高，我冲销50万的费用分录做的对不对
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同学你好
按照季度利润表填写就可以了
2022 07/12 12:08
84784980 
2022 07/12 12:14
那我冲去年计提的这50万是没有做错了，是吗老师
朴老师 
2022 07/12 12:26
没有发票的之前暂估了次年汇算清缴的时候没有发票可以直接调增
不用做分录
84784980
2022 07/12 12:35
是的，20万没发票没做账只调增了，收到的30万发票正常做账，只是做了一笔冲销50万的分录，这样做对不对。
朴老师
2022 07/12 12:45
分录不用做了
你二十万不是调整了吗
84784980
2022 07/12 12:54
你是说冲销50万的分录不用做还是这个收到票30万的分录不用做，老师能具体一点吗
朴老师
2022 07/12 12:58
冲销的五十万不做
只冲三十万
因为之前的二十万已经调增了
84784980
2022 07/12 13:06
那我计提的科目还剩20万的余额怎么处理呢
朴老师
2022 07/12 13:17
20万不是已经调增了吗
84784980
2022 07/12 13:52
谢谢老师
朴老师
2022 07/12 13:57
满意请给五星好评，谢谢
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