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问题已解决
郭老师好，是这样的我上周有请教过你小规模纳税人增值税申报表负数填写的问题，我今天上午去税务大厅申报了，然后回来开票系统反写提示增值税申报比对不通过，我现在不确定是我的申报表填写错误还是什么其他原因。我就是把一季度的申报表上的数字，负数填到二季度申报表上对应地方的
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你好，当时没有交税是吗？如果是的话是正确的
2022 07/12 13:15
郭老师 
2022 07/12 13:15
你得去税务局清卡，
带着金税盘去那边清卡的，你看一下开票截止日期还是7月15号吗。
84785008 
2022 07/12 13:15
对的，当时没有交税，也不知为啥就是比对不通过
84785008
2022 07/12 13:17
这种去大厅申报的，都得去大厅清卡对吗
郭老师
2022 07/12 13:18
是的是的，是这么做。
84785008
2022 07/13 11:56
郭老师好，今天专管员给我电话，让我改0申报，我问他0申报的话，我的本年累计不就是正数了吗？他说我之前填错了，我应该填第十一行未达起征点销售额，我现在疑惑的是我现在是要在第十一行填0，还是要在第十一行填上负数的金额
郭老师
2022 07/13 11:59
你专管员的意思是不是你以后开了正数发票在慢慢的往回冲？
郭老师
2022 07/13 12:00
一种情况是本来富庶是100，应该填写附属销售额100，然后你这个月没有其他的销售额，你这里填写零，然后下一个月，你开了200的发票的时候，你填写100就可以了。
84785008
2022 07/13 12:00
我跟他说以后也不开票了的
郭老师
2022 07/13 12:04
那你在找你专管员说一声，以后也不开发票，主要是你的所得税销售额和你的增值税销售额，这样就不一致了。
郭老师
2022 07/13 12:04
单位是要注销的吗？如果不注销的话，他应该不会让你们修改的。
84785008
2022 07/13 12:08
应该明年会注销掉的，我这个是个人独资企业来着，生产经营所得是查账征收，那按照专管员说的0申报，就跟所得税销售额没影响了吧
郭老师
2022 07/13 12:08
增值税零申报了，但是你的生产经营所得还是按照负数的来，不是吗？
84785008
2022 07/13 12:10
生产经营所得填0的。一季度我申报生产经营所得是按照上年度所得预缴的，上年没有收入，就填了0
郭老师
2022 07/13 12:12
可以的，可以这么做。
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