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问题已解决
采购的时候他们开票的商品名称、规格型号是随意编的，所以对不上，现在开票出去必须按之前跟客户签订的合同上的名称型号，我现在该怎么处理呢
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你好； 是 。 你 这个发票重新开票哈； 按照合同 里面的明细开票
2022 07/12 14:02
84785010 
2022 07/12 14:03
如果供应商不愿意重新开，我该怎么办呢？
meizi老师 
2022 07/12 14:06
你好； 那你 虚开发票； 到时税务局有风险的
84785010
2022 07/12 14:25
可不可以解释呢、业务是事实，实际并没有虚开
眼下这步，结转商品成本我都不知道该怎么做了
meizi老师
2022 07/12 14:32
你好； 发票不对 ；就得红冲 ； 按照你实际发生的 金额去结转； 借主营业务成本贷库存商品
84785010
2022 07/12 15:21
可不可以让供应商按实际商品名称给我们重新补开一个送货单，我们按照送货单明细入账？采购发票是普票，免税的，也不用抵扣进项，这样是不是不容易被查？
meizi老师
2022 07/12 15:25
你好； 1. 你发票要对的 ； 而不是看你送货单哈
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