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老师，收到之前预缴的增值税现在睡午觉退还给我单位了，我是做营业外收入吗？
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这个是异地预交的。
2022 07/12 14:09
84784973 
2022 07/12 14:14
是的，异地预缴的企业所得税，后面汇算清缴的时候不需要补缴所得税就退还了这比预缴的所得税
84784973
2022 07/12 14:15
单位收到税务局返还的个税手续费这个怎么做账？要交税吗
郭老师 
2022 07/12 14:19
你好，借银行存款贷应交税费，企业所得税
借应交税费企业所得税
贷利润分配未分配利润，如果是跨年的做这个。
郭老师
2022 07/12 14:19
个税手续费返还借银行存款贷其他业务收入应交税费应交增值税销项。
84784973
2022 07/12 14:21
我们是小规模纳税人
84784973
2022 07/12 14:22
个税这个我之前做了营业外收入，现在要更正为其他业务收入
郭老师
2022 07/12 14:22
你好，不用修改的，金额大的你可以修改不大的你不用修改，不用管他了。
84784973
2022 07/12 14:24
我们金额只有20元那就不用修改吧
郭老师
2022 07/12 14:26
是的是的，可以不用修改的。
84784973
2022 07/12 14:38
那这个20元还需要交税吗
郭老师
2022 07/12 14:39
你好，小规模的季度45万可以免增值税，这个是三月份收到的吗？四月份之后的不需要缴纳的。
84784973
2022 07/12 14:41
是3月份收到的这笔20元
郭老师
2022 07/12 14:43
需要交税的增值税需要缴纳个税手续费返还不是吗？
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