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请问下第一张图片是6月利润表，第二张是3月利润表，7月报6月利润表报表，能不能帮我算出来，6月报表，我都具体填多少
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你好，已经填写了，已经写了
2022 07/12 14:44
郭老师 
2022 07/12 14:44
写的是本期的发生额，然后本年累计，你就看你六月申报表里面的本年累计就可以当。
84785044 
2022 07/12 14:47
老师，7月报季报利润表的时候，是不气也可以看科目余额表4-6月的本期发生额啊？
郭老师
2022 07/12 14:52
对的是的，是这么做的。
84785044
2022 07/12 14:55
老师，但是科目余额表，为啥财务费用是166.50啊？怎么不显示刚才我给你发利润表的利息收入啊？-9.37啊
郭老师
2022 07/12 14:57
你好，那红冲财务费用的时候，你是不是放到了贷方了？
84785044
2022 07/12 15:01
是这么做的
郭老师
2022 07/12 15:02
把它放到借方负数试一下。
84785044
2022 07/12 15:03
我报表出完了，结账了，我这么做不对吗
郭老师
2022 07/12 15:04
你好，这样就会影响你的利润表，和科目余额表不一致。
郭老师
2022 07/12 15:04
那还能反结账修改吗？不能反结账修改的话，你就按照利润表的哪一个是正确的？
84785044
2022 07/12 15:10
老师，你的意思是让我按照利润表填写这个财务费用是嘛？
84785044
2022 07/12 15:12
老师，我不更改的话，利润表和科目余额表不一样可以吗？
郭老师
2022 07/12 15:14
对的是的，忽略这个差异就可以了。
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