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专票已付款但未认证，做账也未做待抵扣，后期认证了我要如何做账
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借应交税费应交增值税进项
借主营业务成本负数
2022 07/12 15:35
84785010 
2022 07/12 15:37
我们认证了但是我们就直接进转出了也要做吗
郭老师 
2022 07/12 15:39
你好，对的是的，然后再做一个借主营业务成本贷，应交税费应交增值税进项转出。
84785010
2022 07/12 15:40
这样我们还要做负数吗？
郭老师
2022 07/12 15:42
对的是的，需要的主要是你账上的进项和进项转出需要和你申报的是一样的。
84785010
2022 07/12 15:52
但是后期我们结转的时候，借：主营业务成本 应交税费-进项 贷：应付账款不是也一样吗
84785010
2022 07/12 15:53
只是认证的时间而已
郭老师
2022 07/12 15:57
对的是的，可以这么做的。
84785010
2022 07/12 16:03
就是可以不用调主营业务成本，同时该转出的还是转出
郭老师
2022 07/12 16:07
对的是的，其他的不用做的。
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