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问一下公司社保和个人社保部分都是公司承担的，做账怎么做？要分开做吗？
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你好不用分开了的
2022 07/12 15:43
84784977 
2022 07/12 15:45
我们外账会计怎么跟我讲，部分开 税务稽查过不了
玲老师 
2022 07/12 15:47
可以的，纳税调整就行了。可以的，纳税调整就行了。
84784977
2022 07/12 15:48
个人部分税前不允许扣除是吗？
玲老师
2022 07/12 15:50
单位承担个人的不能税前扣除单位承担个人的不能税前扣除。
84784977
2022 07/12 15:50
那不分开做账，我怎么知道金额多少需要调呢
玲老师
2022 07/12 15:55
你好 自己记一下备查 就可以了
84784977
2022 07/12 15:56
需要调账的要做一个文档吗？没做过呢
玲老师
2022 07/12 15:58
自己拿一个本记上，方便处理。
84784977
2022 07/12 15:58
那分开做账需要怎么做呢
玲老师
2022 07/12 16:01
那就是正常交税的分录一样的。
84784977
2022 07/12 16:01
个人记其他应收款？
玲老师
2022 07/12 16:03
是的，计入其他应收款。
84784977
2022 07/12 16:04
好的 谢谢老师
玲老师
2022 07/12 16:05
不客气不客气，祝您工作愉快。
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