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今年我司收到去年的企业所得税退税，我是这样做账的，现在资产负债表和利润表 利润差异783.62元。刚好是退税这笔，我是哪里做错了？现在要申报财报，但是两边不平
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资产负债表应该是平的啊
2022 07/12 16:23
84785038 
2022 07/12 16:26
但两边就是没平啊，怎么回事
84785038
2022 07/12 16:27
这是利润表
文文老师 
2022 07/12 16:35
所得税结转本年利润这个分录，删除，自动结转损益，再看下
84785038
2022 07/12 16:40
删除了的话，资产负债表和利润表平了，但是应交税金-应交企业所得税 贷方余额又有这个金额了
文文老师
2022 07/12 16:44
只删除借本年利润 贷 所得税的这二行
84785038
2022 07/12 16:46
我这个分录是这样的，你说的本年利润 我这个在贷方
文文老师
2022 07/12 16:58
贷 本年利润 贷 所得税（红字） 删除该二行
84785038
2022 07/12 17:04
平了，谢谢老师
文文老师
2022 07/12 17:06
不用谢，有帮到你就好。请五星好评！
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