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所得税汇算清缴计提计错了 本来应借以前年度损益调整贷应交税费，记成了借所得税 怎么调整呢 我现在调借以前年度损益 贷所得税 可是报表勾稽不对
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你好； 你这个是跨年损益 ； 要走以前年度损益调整科目的； 就是会报表勾稽关系有这个差异的
2022 07/12 16:30
84785035 
2022 07/12 16:32
我5月做错了，这个月把它调整回来借以前年度损益贷所得税 ，报表勾稽就不对了，不知道该怎么调了
meizi老师 
2022 07/12 16:35
你好 ； 是的。 这个期初就是会有差异的； 这是对的；这是说你 年初 建账的时候整体下 数据在建账
84785035
2022 07/12 16:36
那就不用管这个月的报表勾稽关系了是吧 下个月就会正常了是吧
meizi老师
2022 07/12 16:41
你好； 是的。 不是下个月正常； 是一直会有这个差异； 等着你 23.1月建账的时候 调整 数据在建账就可以了
84785035
2022 07/12 16:42
那如果我不调整到以前年度损益 就入所得税会有什么影响吗
84785035
2022 07/12 16:42
也不计入未分配利润
meizi老师
2022 07/12 16:47
你好； 会影响本年的利润表数据的
84785035
2022 07/12 16:51
那怎么可以调到勾稽关系对的
meizi老师
2022 07/12 16:59
你好； 只能建账的时候 调整； 现在 财务软件 系统一般调整不了期初的
84785035
2022 07/12 17:14
在吗老师？
meizi老师
2022 07/12 17:21
在的； 你看看我上面回复的
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