00:10:00
问题已解决
辛苦老师帮我看下，凭证里面应付职工薪酬后边的金额是怎么来的，不是按照应发数吗？研发部里就算把总经理工资扣掉也不是这个数啊，总经理工资美元单独发放的。
温馨提示：如果以上题目与您遇到的情况不符，可直接提问，随时问随时答
同学你好，它这个在应付职工薪酬剔除了个税等影响因素
2022 07/12 16:47
84784988 
2022 07/12 17:14
我是想问这三个金额怎么来的，正常不是应发数吗。但是对不上
KayK老师 
2022 07/12 17:15
同学你好， 你可以看之前的计提职工薪酬的凭证，核对核对
84784988
2022 07/12 17:40
计提的分录是按照应发数来的，发放的时候应该也是这个金额啊，就是没看懂才问你的
KayK老师
2022 07/12 17:44
代扣了个税，比如你要给他100块的工资， 但是他实际得到的实发数 要扣掉个税；少于100
84784988
2022 07/13 09:01
你说的我明白，但是扣掉个税，也不是这个数，表你都能看到，麻烦老师帮我分析计算下
KayK老师
2022 07/13 11:20
这样吧同学， 计提的分录， 发放的分录，然后到科目余额表上去看下， 各个明细的余额是否对上，如果和明细表对不上，那不就是搞错了；如果科目还有余额，那就该调整的调整；
阅读 54
描述你的问题，直接向老师提问
267
意见反馈
