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老师请问：预付了10万材料款，但七月才收到票，我成本不够，做暂估入库怎么做？ 是借：应付账款-预付暂估入库 贷：预付账款还是应付账款-公司名称
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您好，这个是借预付账款的
2022 07/12 16:50
84785045 
2022 07/12 17:08
就是我六月做：借应付账款-预付暂估入库 贷：预付账款公司名称
七月收到票：借预付账款贷：主营业务成本--材料款 。对吗
小锁老师 
2022 07/12 17:09
您好，是的，是这个意思的
84785045
2022 07/12 17:18
老师你帮我看看是不是不对 我出出来的报表还是要交税
小锁老师
2022 07/12 17:20
这个怎么涉及到交税了？
84785045
2022 07/12 17:22
就是之前没有暂估报表上的数字很我这样做了暂估的出的报表是一样的
小锁老师
2022 07/12 17:23
这种是没有涉及到税款的
84785045
2022 07/12 17:31
我的意思是预付不就没有成本吗？我要把这笔账做成成本 在合理的范围怎么做
小锁老师
2022 07/12 17:32
你除非做一笔 借 主营业务成本 贷 预付
84785045
2022 07/12 17:34
哪我没有票怎么搞
小锁老师
2022 07/12 17:34
那不行，就算你现在记账，汇算也需要调整
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