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问题已解决
老师，您好，想请问下，我公司对公往个人卡上转了很多笔钱，这些都是公司的费用支出，但是都没有发票，公司是4月开始营业的，现在要报季度税，这些支出我都咋处理呢？
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正常按费用做账，但是没有发票，年度所得税的时候不能扣除
2022 07/12 17:40
84784984 
2022 07/12 17:41
现在不是该报这个季度的企业所得税了吗（我公司是小规模），还能当做费用处理吗
森林老师 
2022 07/12 17:43
如果不确定，建议你放到七月入账，现在先把税报了
84784984
2022 07/12 17:46
放到7月入账是什么意思啊？主要是4-6月这几个月都是这样的 该咋办呢？之前公司没有财务，行政兼着出纳，所有费用都是公对私转了
84784984
2022 07/12 17:47
老师还有个问题就是，我们给别人付了业务介绍的佣金，当时也是没扣个税，没发票，现在怎么处理合适呢？
森林老师
2022 07/12 17:47
我的意思，你现在不知道怎么报，先零申报了，把这些费用都放七月，有不懂的再来问，把账做起来，现在你不懂，一下子出不来报有，影响你报税
84784984
2022 07/12 17:49
老师，那开的有发票，增值税也零申报吗？还是企业所得税和财务报表零申报？
森林老师
2022 07/12 17:50
增值税要申报的，财务报表应该有数据 ，是费用这块先不要做进去了
84784984
2022 07/12 17:52
那先是不是先按 其他应收款 处理？
森林老师
2022 07/12 17:55
这个可以的，先做往来其他应收
84784984
2022 07/12 18:02
那二季度的所得税是不是就很高了
森林老师
2022 07/12 18:02
那你可以先做个暂估，把利润降下来，下月有发票了再抵进来
84784984
2022 07/12 18:26
怎么做暂估呢老师？具体我该怎么操作？老师，我是个新手，麻烦老师了
森林老师
2022 07/13 08:28
你就感觉一下你大约多少费用
84784984
2022 07/13 11:51
老师 还想问下，无票收入填增值税表的时候 要不要填进去啊？
森林老师
2022 07/13 12:03
当然要填进去，只要是收入就要交税
84784984
2022 07/13 12:15
老师 还想问下，公司有两个公司，其中A公司在4月代付了B公司一个月的工资，A直接对公转到B员工个人卡上了，这个我该怎么处理呢？个税5月份到时候没有报，现在怎么处理呢
84784984
2022 07/13 12:28
还有个问题，购买财务软件，费用可以全部计入当期吗？不做分摊可以吗
森林老师
2022 07/13 13:04
代付挂往来，各是各家事，个税还是B申报。财务软件可以一次做费用
84784984
2022 07/13 14:19
老师，还有5月份我们公司给别人佣金，不是本公司的人，当时的行政付款的时候，也没收个税，对方也没发票，这样的是不是也只能挂其他应收，不能当做费用？可以先当做销售费用，后面发票过来了再做行吗
森林老师
2022 07/13 14:20
这个只能是往来，等费用发票了
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