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老师 去年附加税没计提 这月做了 借 利润分配/未分配利润 贷 附加税对吗
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你好借利润分配未分配利润
贷应交税费
2022 07/12 20:57
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这两个分录，什么时候把利润分配的二级科目转到利润分配一未分配利润？是年未还是月未做这一步的？
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老师您好 有一笔 调整今年收到去年的款 去年没有期初数 可以这样做分录 借:银行存款 贷:利润分配-未分配利润
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-
您好，附加税免交了，还需要每个月计提附加税吗
845
-
你好
计提的情况下
比如计提4月份的附加税
借：税金及附加 ， 贷：应交税费—附加税
5月份缴纳
借：应交税费—附加税，贷：银行存款
如果不计提，那就是5月份这样做分录
借：税金及附加，贷：银行存款
这样税金及附加就计入了5月份，而没有计入到4月份
老师，是不是季报的时候我可能有要交的附加税？然后我先计提下个月才能交？
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提取法定盈余公积：
借：利润分配—提取法定盈余公积
贷：盈余公积
借：利润分配—未分配利润
贷：利润分配—提取法定盈余公积
而不是：
借：利润分配—未分配利润
贷：盈余公积
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- 组织 类别 0-90金额 91--180金额 181--365金额 366--730金额 731--1095金额 1096以上金额 合计 A公司 辅助材料 23.79 3.31 1.58 5.94 1.85 11.78 48.25 A公司 产成品 4327.43 450.6 176.78 84.57 24.79 135.68 5199.85 A公司 半成品 252.3 42.09 69.2 33.47 25.51 27.73 450.3 A公司 低值易耗品 22.45 1.04 11.88 0.22 0.68 0.37 36.64 A公司 主要材料 1571.27 1635.82 209.6 156.78 84.95 241.59 3900.01 合计 6197.24 2132.86 469.04 280.98 137.78 417.15 9635.05 如何计算存货跌价准备金。 昨天
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