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老师 资产负债表 利润表 不平 电子税务局已经报了 下月调账可以吗
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你好，需要查明不平的原因，然后去税局做更正
2022 07/12 21:05
84784948 
2022 07/12 21:12
老师 是因为去年没有计提附加税 今年做了 借利润分配/未分配利润 贷方 应交税费/教育费附加/城市维护建设/地方教育附加
邹老师 
2022 07/12 21:13
你好，做了这个分录之后，资产负债表 和利润表的关系就是
未分配利润期末数=未分配利润期初数+净利润本年累计—调整的附加税金额
84784948
2022 07/12 21:13
就是差了这个计提的金额
邹老师
2022 07/12 21:14
你好，做了这个分录之后，资产负债表 和利润表的关系就是
未分配利润期末数=未分配利润期初数+净利润本年累计—调整的附加税金额
84784948
2022 07/12 21:15
等于的 就说明没有错
邹老师
2022 07/12 21:16
你好，是的，是这样的
84784948
2022 07/12 21:17
谢谢 我还以为错的呢
邹老师
2022 07/12 21:17
不客气，祝你学习愉快，工作顺利！ 希望你对我的回复及时予以评价，谢谢。
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