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问题已解决
我是一家小规模，季度未达到45万，但是收入都未开票，现在要申报增值税。 1.我确认收入的分录应该怎么做？ 2.申报增值税的时候，我这些未开票的收入，应该填写在哪一栏？ 如果季度超过45万，且都是未开票收入，我申报的时候，应该填写在哪一栏？
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比如是40万
借应收/银行存款 贷主营业务收入40
填在主表第10行即可
超过45万 账务处理一样
填在主表第12行 （需要填减免税表免税部分）
2022 07/12 21:18
84784993 
2022 07/12 21:29
比如说40万，这个是含税的，但是未开发票，按照政策是免税的，那我填进去也是按照40万填上去吗
朱立老师 
2022 07/12 23:10
嗯嗯是的 理解对着呢
84784993
2022 07/13 10:12
好的，谢谢老师
朱立老师
2022 07/13 11:05
不客气的 工作愉快
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