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问题已解决
老师，我们公司今年1月份开始，直到我我入职前都没有财务做账（内账）。账套里面最后一次做账是2021年末。外账有代理记账公司做。从我入职之后开始盘点库存及应收应付的台账。我把它录入新建的账套做期初数后，利润分配和本年利润的数据是摘抄2021年的年末数据。因为一直没有做账，知道这个数据拿来做期初数也不准，但是目前没有办法了。又要做账。然后老板今天自己算出一个数说公司欠她多少多少钱，我把它录入之后借贷不平衡。这个需要怎么调才能调平？贷方比借方多280多万
温馨提示：如果以上题目与您遇到的情况不符，可直接提问，随时问随时答同学你好，欠老板的钱一定是用掉了，做在利润分配未分配利润里
2022 07/12 23:22
84785008 
2022 07/12 23:28
欠老板的的钱我录在其他应付款的
84785008
2022 07/12 23:34
老师，贷方比借方多280-290万之间，这个数可以拿未分配利润来调吗？可是未分配利润也比这个这个数小，能不能从本年利润里面来调？本年利润这个数是去年的数据。今年因为没有财务做账，都是老板自己收款付款。实际盈亏只有她本人知道，现在她说不管我用什么方法，只要把数调平能接着现在的业务来进行账务处理就行。她关心的只有应付应收跟固定资产。有什么办法吗？这个内账只做给老板看
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