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老师企业所得税季报申报时的营业成本本年累计金额和利润表中的本年累计金额不一致咋办
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你好
这个那边是正确的啊？
2022 07/13 08:11
84784947 
2022 07/13 08:14
老师季度申报时的正确
王超老师 
2022 07/13 08:17
那你做一笔分录
借：主营业务成本
贷：以前年度损益调整/对应的科目
84784947
2022 07/13 10:19
老师电子税务局财报本年累计金额可以自己修改吗
王超老师
2022 07/13 10:20
可以的，这个是可以修改的
84784947
2022 07/13 10:20
那个财报本年累计金额不对，她把已经缴纳的增值税放到税金及附加的本年累计了
84784947
2022 07/13 10:21
老师，咋修改啊，我这个一重置重新填入正确的它一保存还是原来错误的数据
王超老师
2022 07/13 10:34
这个是你调增之前的财务报表阿，要往前一个个的申报的
84784947
2022 07/13 10:41
老师不能直接重置在重新填写吗
王超老师
2022 07/13 10:41
不能的，累计数是之前的数据直接过渡到现在的报表的
84784947
2022 07/13 10:42
那之前的已经申报了的，我找出来从哪里改吗
王超老师
2022 07/13 10:42
是的，你要重新修改的
84784947
2022 07/13 10:43
老师以前的财报过了申报期可以更正吗，会发生滞纳金吗
王超老师
2022 07/13 10:47
会的，这个会有滞纳金的
84784947
2022 07/13 10:48
老师这个要去税务修改吗还是
84784947
2022 07/13 10:49
那老师如果不修改的话如何调整呢
王超老师
2022 07/13 10:51
这个是要去税务局修改的
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