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问题已解决
老师，请问下，财务软件上利润表是本月数，而电子税务局里面利润申报表上是本期数，然后我申报的时候没有去把4-6月的数据加起来，那个本期数里面我直接按照利润表里面的本月数填写，可以吗
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不可以的，如果是季度申报的话，应该是四到六月份的累计
这个本月是六月份的，没有四到五月份的。
2022 07/13 08:52
84785011 
2022 07/13 08:56
那我前面几个季度都是这样申报的怎么办，这个季度可以更正，但是前面的就不好弄了，我本年累计没错的，数据我全部重新输入了，反正企业所得税也是按照本年累计的数据填写
郭老师 
2022 07/13 08:59
之前的就不要管了，你现在按照正确的来。
84785011
2022 07/13 09:01
好的，谢谢老师
郭老师
2022 07/13 09:04
不用客气，工作顺利
84785011
2022 07/13 09:14
企业所得税我就按6月利润表上的本年累计数填写就可以吧
郭老师
2022 07/13 09:19
对的是的，是这么做的。
84785011
2022 07/13 09:25
老师，怎么会这样，企业所得税里面的成本我肯定要加上销管财和税金及附加的啊
郭老师
2022 07/13 09:26
企业所得税里面的成本不包含期间费用，还有税金及附加里面的，他就看你利润表里面的营业成本。
84785011
2022 07/13 09:27
但是申报利润表里面都是一项一项来的，那车本和收入是不一样啊！但是最终利润是一样的，之前按照本月数填写好像没有这个提示
84785011
2022 07/13 09:28
也不包括营业外收入和支出吗
84785011
2022 07/13 09:29
那利润不就不对了吗，跟利润表里面的利润对不上
84785011
2022 07/13 09:31
昨天本来已经申报企业所得税，申报的时候也是这个数据，都没有风险提示
郭老师
2022 07/13 09:34
你好，营业收入减去营业成本不等于利润总额。
郭老师
2022 07/13 09:34
利润总额去看你利润表里面的利润总额就可以的。
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