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我们是总包，分包问题，分包不过来维修，我们承担维修费，想把尾款给他扣了，怎么做账呢
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你好 ； 这个是做 ； 借应付账款 贷其他应收款 ； 支付维修费 借其他应收款 贷 银行存款
2022 07/13 09:15
84784984 
2022 07/13 09:35
可是是出人工，我们自己人去修的，贷银行存款换成什么呢
meizi老师 
2022 07/13 09:39
你好； 自己去修； 借 其他应收款 贷其他业务收入； 应交税费-应交增值税 ； 这个要你公司的人开票出去的
84784984
2022 07/13 09:47
那不能作为工资给他们吗
meizi老师
2022 07/13 09:54
你好 ； 作为收入； 你 成本做 ；借其他业务成本- 工资贷应付职工薪酬-工资
84784984
2022 07/13 11:42
作为收入； 你 成本做 ；借其他业务成本- 工资贷应付职工薪酬-工资 ，没有明白，作为收入是什么意思呢
meizi老师
2022 07/13 11:51
你好 ； 意思是你们去维修了。 取得了收入 ； 然后去 抵减应付账款 ； 然后你 人员维修的工资计入成本
84784984
2022 07/13 12:11
那直接计入应付职工薪酬可以吗，还是必须计入项目里呢
meizi老师
2022 07/13 12:15
你好； 1. 你自己员工是 走这个科目 ； 计提工资 ；但是你 这个要单独做 哈
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