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借管理费用、应交税费、待认证贷、银行存款。

我系统内没有勾选的发票原则上是不能入账？还是说可以入账，我已经做了费用，我把进项税挂在多交增值税的科目，我需要调账？

可以做账的，没有说必须勾选了之后才能做账。

需要调整的。做到应交税费待认证。

这个会计分录是怎样子做的吗？可以帮我列一下吗？我看看要怎样调，谢谢

你好，当时完整的分录写一下。

进货:借材料费 借应交税费应交增值税进项 贷：银行存款 销货：借应收账款 贷主营业务收入 贷应交税费应交增值税销项 借应交税费应交增值税销项 贷应交税费应交增值税转出未交增值税 未交 借应交税费应交增值税转出未交增值税 多交 贷应交税费应交增值税进项 需要交增值税 借应交税费应交增值税转出未交增值税， 贷应交税费，未交增值税。 缴纳增值税 借应交税费，未交增值税。 贷：银行存款

没有认证的时候，你也做到了应交税费、应交增值税进项吗？

现在借应交税费待认证贷应交税费应交增值税进项。

对啊，我也做进去了，就是按上面的分录做的，而且是上他季度的，我应该怎样调吗？因为上个季度有开票，成本票不够，我就全部做进去了，系统上我没有勾选，按理来说系统上是要勾选的是吗

按上面的来做就可以了，把他放到贷认证里面，结转出来，结转到待认证 然后剩下的不用做，你以后认识了，再把它转到进项里面，剩下的也不需要做的，相当于你之前把镜像提前做了，提前结转了。

之前做的 借应交税费应交增值税转出未交增值税 贷应交税费应交增值税进项 我是要改上个季度的账是吗？直接改 借应交税费待认证 贷应交税费应交增值税进项

直接做带认证就可以了，其他的不建议修改了。

我是改之前的账，还是说这个季度把之前的调回来，待认证的话需要交增值税的时候分录又是怎样的呢

借应交税费、应交增值税，转出未交增值税贷应交税费未交增值税 借应交税费未交增值税贷，银行存款。

借方，待认证是一直挂着吗？勾选认证后不用转出吗

我是改上个季度的账比较好，还是说上个季度的不用改了，这个月的账做分录调整理一下比较好

你勾选了之后，你再做应交税费应交增值税进项，再做相反的分录就是了，借应交税费应交增值税进项贷应交税费待认证， 只要是没有勾选的，他就不应该出现在应交税费应交增值税进项里面。

好，之前的不要修改了，你做到这个季度。

我现在如果不改上个季度的账的话，我就把之前做的做一个反分录 借 应交税费应交增值税进项 贷 应交税费应交增值税转出未交增值税 然后调 借应交税费待认证 贷应交税费应交增值税进项 等勾选后再做一个反分录是吗

你好是的，可以这么做。