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本月进项20W，销项30W，附加税申报时为何留抵退税本期扣除额也是10W，这附加税不是申报不上？
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你好，你本月缴纳的增值税减去增量留底退税，这个作为附加税的计税依据。
2022 07/13 11:18
84785014 
2022 07/13 11:30
增量留抵退税都抵完了，上月进项余额4千，本月进项20W，销项30万，这个系统带出的扣除额和本期税额完全一致是什么原因？
郭老师 
2022 07/13 11:32
你好，截图你的附加税看一下。
84785014
2022 07/13 11:33
正常30-20-0.4=9.6万的增值税，对应交9.6基数的附加税，可是申报系统自动带出的留底退税本期扣除额又是9.6W，那相当于附加税不就是0？这是什么情况
郭老师
2022 07/13 11:34
你好，那就是你的之前的留底没有抵扣完，你增量留底退税退回来了多少？之前分别底裤了多少？
84785014
2022 07/13 11:42
21年8月有退税45W，余额35W，然后余额加上至今的进项340W，销项累积至今有350W，不是有10W的销项要交附加税么，这个系统截不了图
郭老师
2022 07/13 11:45
退税八月份退了45万
缴纳附加税的时候一共用了多少？分别是几月份。
84785014
2022 07/13 11:58
21年8月初余额进项226.51W-销项148.44W-进项转出0.26=77.8W，当月77.8%2b进项11.42-销项14.5-退税45.67=29.05W
然后8月余额一直累计抵减到今年6月初余0.4W，加22年6月进项20W-销项30W，等余销项余额9.6W
郭老师
2022 07/13 11:59
那你找你税务局那边给你维护一下的，这里修改不了的
自动的
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